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2026年度部门绩效指标跟踪表.xlsx
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| 1 | 指标名称 | 责任部门 | 年度目标 | 当前完成 | 完成率 | 状态 | 备注 |
| 2 | 需求交付及时率 | 研发部 | 98% | 96.2% | 0.982 | 达标 | 按周统计 |
| 3 | 线上故障恢复时长 | 运维部 | ≤30min | 27min | 1.000 | 达标 | P1/P2 合计 |
| 4 | 客户满意度 | 客户成功部 | 92% | 89.5% | 0.973 | 关注 | 样本量 1,204 |
| 5 | 人均效能提升 | 人力效能组 | 12% | 13.4% | 1.117 | 达标 | 同比口径 |
| 6 | 流程数字化覆盖率 | 信息管理部 | 80% | 76.0% | 0.950 | 关注 | 待补 3 个流程 |
| 7 | 成本费用预算达成 | 财务部 | ≤预算 | 91.2% | 1.000 | 达标 | 含人力成本 |
| 8 | 安全事故数 | 安委办 | 0 | 0 | 1.000 | 达标 | — |
| 9 | 重点项目里程碑达成 | PMO | 95% | 93.8% | 0.987 | 达标 | 共 16 个里程碑 |
| 10 | 人才保留率 | 人力资源部 | 90% | 88.1% | 0.979 | 关注 | 主动离职口径 |
| 11 | 知识库沉淀数量 | 各业务单元 | 400篇 | 387篇 | 0.968 | 关注 | 已审核入库 |
| 12 | 合规检查通过率 | 审计法务部 | 100% | 100% | 1.000 | 达标 | 本年度 2 轮 |
| 13 | 创新提案采纳数 | 全员 | 60项 | 58项 | 0.967 | 达标 | 已落地 21 项 |
| 14 | 综合达成指数 | — | — | — | 0.986 | 达标 | 加权计算 |
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